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兰州市城关区人民法院2022年部门预算公开说明

来源: 作者: 责任编辑:兰州城关区法院 发布时间:2022/2/24 14:38:22 阅读次数:
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 按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

城关区人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

⑴审判法律规定由基层人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。

⑵调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审判工作经验,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

⑶依法行使司法执行权和司法决定权。

⑷依法决定国家赔偿。

⑸对城关区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训、培训法官和其他工作人员。

⑹负责本院监察工作。

⑺在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

⑻负责本院涉诉信访工作。

⑼为本院审判工作提供司法技术服务。

二、机构设置

机关内设机构

机关内设机构19个,包含综合办公室、政治部、纪检监察室、审判管理办公室、刑事审判庭、少年法庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案庭、执行局、司法警察大队及6个派出法庭。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支预算情况:

(一)收入预算

2022年预算收入7460.37万元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算增加33.95万元,增长0.46%,增加的主要原因是人员经费标准有所提高、在职人员数有所增加。包括:一般公共预算收入7223.36万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入237.01万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2022年支出预算7460.37万元(详见部门预算公开表3),比2021年预算增加33.95万元,增长0.46%,增长的主要原因是人员经费标准有所提高、在职人员数有所增加。包括:

1.公共安全支出6523.31万元。

2.社会保障和就业支出285.67万元。

3.卫生健康支出196.3万元。

4.住房保障支出455.09万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出7223.36万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出5685.36万元,比2021年预算增加471.36万元,增长9.04%,增长的主要原因是人员经费标准有所提高、在职人员数有所增加。

(二)项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算1538万元,比2021年预算增加102万元,增长7.1%,增长的主要原因是由于开庭审理及办案执行等业务需求,增加全省法院业务费等项目金额。

1.保障运转经费2个,主要是:办公用房租赁费;全省法院业务费。

2.其他项目2个,主要是:法庭运维费;中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(详见部门预算公开表8,9)

1.因公出国(境)费用0万元,与2021年预算持平。

2. 公务接待费2万元,与2021年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费179.64万元(其中:公务用车购置86万元,公务用车运行维护费93.64万元),比2021年预算减少1.96万元,下降1.08 %,下降的主要原因是严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出1.96万元。

4.培训费25.08万元,比2021年预算减少2.72万元,下降9.78%,下降的主要原因是按照过“紧日子”要求,压减培训费支出

5.会议费2万元,比2021年预算减少0.7万元,下降25.93%,下降的主要原因是严格按照过“紧日子”要求,压减会议召开次数及参加人数。

6.机关运行经费959.13万元,比2021年预算增加289.98万元,增长43.33%,增长的主要原因是本年度计划对审判大楼内部设施进行维修改造,增加维修费406万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)

2022年预算无政府性基金预算支出,部门预算公开表10为空表。

(二)非税收入情况

2022年本部门非税收入计划征收7500万元。

(三)政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额939.27万元,其中:政府采购货物预算43.5万元,政府采购工程预算334.77万元,政府采购服务预算561万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为16786.86万元。其中:办公用房4010.95平方米,价值2306.41万元。部门共有公务用车33辆,价值609.49万元。单价20万元以上的通用设备价值3864.25万元。2022年度各处室拟购置固定资产总额为260万元,主要为计算机设备、办案设备、办公家具、执法执勤车辆等,已列入政府采购预算。

(五)重点项目情况

2022年本院计划选取“中央政法转移支付资金”项目为重点项目公开项目信息。2022年,我院预计申请916万元,用以法院装备购买、劳务费等业务活动支出,保障法院日常运转,履行相关职能。

中共中央办公厅、国务院办公厅和财政部于2009年相继出台《关于加强政法经费保障工作的意见》(厅字〔2009〕32号)、《政法经费分类保障办法(试行)》(财行〔2009〕209号)等文件,正式确立了政法机关经费保障的新体制。司法体制改革后,各级法院经费保障水平大幅度提高,为法院履行好职责奠定了坚实的物质基础。

落实好此项目实施,可使我院建成现代化的少年法庭和科技大法庭,使普通民众借助信息化网络和信息终端,实施了解庭审过程,支持在线司法监督,体现法院审判的公正透明,充分展现和提升法院的司法形象,更加展现创建和谐社会,实现司法公平、公正和公开及阳光审判的形象;建成执法记录仪采集工作站,加强干警途中的联络,提高庭审押解犯人途中的安全性;升级改造办案系统,提升法官办案效率,稳定社会安定,提升法院社会形象,赢得人民群众认可。

(六)部门管理转移支付情况(详见部门预算公开表11)

2022年预算无部门管理转移支付,预算公开表11为空表。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况。2021年我单位计划对“法院业务费”项目等4个项目进行绩效目标自评,并对项目绩效进行监控和绩效评价,主要对符合项目规定的案件进行情况摸底;对符合规定,并需要经费支持的项目资金额进行评估;按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障好重点案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项,让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个,我院对中央政法转移支付,全省法院业务费,法庭运维费,办公用房租赁费开展绩效评价, 涉及财政支出1538万元。其中:一般公共预算项目4个,涉及财政支出1538万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2021年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理(后附明细表)。    

八、名词解释

公共安全:是指兰州市城关区人民法院为保障机构正常运行,保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。

社会保障和就业:指兰州市城关区人民法院用于离退休人员的支出。

医疗卫生:指兰州市城关区人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。

住房保障支出:指兰州市城关区人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出:是指兰州市城关区人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:是指兰州市城关区人民法院为完成特定的工作任务,在基本支出外发生的支出。

三公经费:是指兰州市城关区人民法院用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。

特此说明。

 

附件:1.兰州市城关区人民法院2022年预算表

      2.兰州市城关区人民法院2022年部门(单位)整体绩效目标表及项目绩效目标表


1、兰州市城关区人民法院预算公开表.xls

2、兰州市城关区人民法院绩效目标公开表.xls